各科室:
现将《建立商务领域安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设的实施方案》印发给你们,请认真组织实施。
青岛市即墨区商务局
2018年5月15日
建立商务领域安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设的实施方案
为深入贯彻《青岛市人民政府办公厅转发市安全监管局关于进一步做好安全生产(消防)风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作实施意见的通知》等上级文件精神要求,进一步建立完善商务领域安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设。制定本方案。
一、总体目标
以杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故为目标,按照关口前移、风险导向、精准管理、公示警示、科学预防、持续改进的要求,发动企业全面分析、排查、研判、管控各类安全风险点,逐步建立双重预防体系。2018年,在标准化企业中推行双重预防体系建设,2019年在规模以上监管企业中推行双重预防体系建设,2020年年底前,形成健全完善的双重预防体系,监管企业基本建立起双重预防体系。
二、落实企业主体责任,开展风险分级管控
(一)落实体系建设责任。企业是建立实施双重预防体系的主体,要建立健全风险分级管控、隐患排查治理、教育培训、体系运行管理考核等双重预防体系规章制度,全方位、全过程深入排查本单位生产系统、设备设施、工作场所、环境条件、职业健康、操作行为、安全管理等方面存在的风险因素,建立实施双重预防体系。企业主要负责人要发动职工全员参与,层层分解落实责任,保障体系建设所需资源和资金投入,加强内部管理考核。企业安全管理部门负责监督检查体系建设与运行成效,并定期组织绩效评估。
(二)开展风险点分级评定。企业要对排查辨识的安全风险点开展风险评估,主要识别研判安全风险点的具体风险部位环节、易生事故类型、危害后果,研究制定主要防控措施,建立企业风险源评估信息管理台账。按照可能造成的事故等级后果及社会影响大小,将辨识出的风险点分为1、2、3、4级。
(三)实施风险管控。对排查确定的风险点,要按照法律法规和规程标准要求,从工程技术、设施装备、个体防护、职业健康、应急救援、现场管理、培训教育等各个方面编制科学严密、操作性强的管控措施,对风险点实施有效管控。企业要对风险点的管控责任、措施等相关信息进行汇总,建立企业风险分级管控清单。要在企业内部分层级对风险进行告知,并设置明显警示标志,对重点岗位制作“岗位风险告知卡”。要强化对有限空间作业、检维修作业、动火作业、临时性作业的风险管理,严格执行国家和省等上级有关规定,加强临时性作业审批和现场管理。在重点作业环节和作业岗位,要大力推行“双人作业、手指口述、书面确认、专人确认”等多种安全确认方式,有效掌控各类风险的安全管控状态。
(四)精准排查治理事故隐患。企业要针对各个风险点制定隐患排查治理清单,明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查内容和要求,对各类隐患和违章违规行为实行精准排查、精准治理,推进企业隐患自查自改自报常态化。对排查出的隐患要建立管理台账,制定隐患整改方案,按隐患整改“五落实”的要求认真整改。隐患整改完成后,企业要组织相关专业人员进行验收,实现闭环管理。
(五)持续改进提升。企业在体系建立时,要以自建为主,外协为辅,确保建设质量和有效运行。在体系建设过程中,要针对职业病危害风险点制定管控措施,与安全生产(消防)风险管控措施合并,形成本企业一体化的风险分级管控清单,有效落实管控责任。在体系运行过程中,要定期对体系运行的可靠性和有效性进行评估,发现问题及时纠偏、调整,适时更新风险信息和管控清单,做到持续改进、不断提升。
三、加强督促指导,建立健全管控机制
(一)确定行业标杆企业先行先试。各相关科室要在安全生产标准化达标企业中选定风险管控、隐患排查治理、信息化管理效果较好的企业,先行先试。企业确定后,组织企业参加区安委会召开由标杆企业分管负责人、安全管理机构负责人和具体工作人员参加的标杆企业体系建设座谈会,邀请有关专家对体系建设及有关知识进行宣贯和培训,交流经验和做法,指导标杆企业开展体系建设和运行。
(二)组织评估指导。组织专家对标杆企业编制的《风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案》进行评估论证,并修改完善,指导监管企业进行体系建设。
(三)开展核查督办。各相关科室要定期对企业双重预防体系建设实施情况和上报的风险点开展核查,主要包括:企业是否按标准要求组织实施,风险点名称、风险点位置、诱发事故类型、风险等级划分是否准确,企业风险管控部门、责任人是否清晰,管控措施是否到位,存在隐患是否排查整治,应急处置措施是否管用,确保信息客观、准确、真实、管用。
(四)严格管控重大安全风险。各相关科室要把本业务领域内的1级风险点作为重大风险点逐一落实监管责任,定期对企业风险管控情况进行监督检查或在线实时监控。
四、责任分工
商务领域监管行业企业双重预防体系建设工作由局安全生产工作领导小组统一部署,各科室按照职能分工抓好落实,责任分工如下:
市场办:负责督导落实二手车流通市场等企业的双重预防体系建设工作。
监管中心:负责督导落实再生资源回收等企业双重预防体系建设工作。
内贸科:负责指导督促落实商场(超市)、典当和融资租赁等企业双重预防体系建设工作。
外资科:负责做好外资融资租赁企业的双重预防体系建设工作。
其他科室:按照各自职责,指导做好本科室业务范围内相关企业双重预防体系建设工作。
五、工作步骤和时间安排
(一)编制方案。各科室从各自业务范围内的企业实际出发,在标准化企业中筛选确定1—2家企业,先行先建(2018年7月底前完成);
(二)组织培训。各相关科室要组织各自业务范围内的企业参加区组织监管行业大型企业人员和行业主管部门相关人员培训(2018年9月底前完成);
(三)专家评审。组织专家对标杆企业制定的《实施方案》及相关标准规范的评估论证工作进行跟踪指导,并修改完善(2018年10月底前完成);
(四)信息补录。指导、督促标杆企业将风险分级管控和隐患排查治理体系纳入信息平台进行风险信息补录(2018年11月底前完成);
(五)督促推进。要按照标准规范,参照同类型标杆企业的经验做法,积极做好双重预防体系建设实施工作。在双重预防体系建设方面有困难的企业,可通过购买服务方式,委托相关专家和安全专业服务机构帮助实施。要以监督检查推动工作落实,将安全风险分级管控、隐患排查治理作为监管检查的重点内容,持续开展针对性检查,建立完善企业台账,掌握企业双重预防体系建设进度,确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
六、组织保障
(一)提高认识,精心组织。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,是创新安全监管模式,实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防,加强安全生产工作重大决策。各科室要按照“分级管理,属地管理”的原则,安排专门工作力量具体督促协调,细化责任分工,明确时间进度。要建立健全隐患排查治理及督办制度,健全商务领域双重预防体系信息化系统,实现事故预防和监管工作的精准化、智能化。
(二)注重督导,加强扶持。双重预防体系建设是企业主体责任落实的新要求、新措施,也是一项创新性强、技术复杂的系统工程。各科室在具体工作中,要邀请专家和专业技术服务机构,参与双重预防体系建设的顶层设计、方案制定、标准研究、评估论证等,增强工作的科学性、实效性。商务领域督导企业要完善安全管理制度,建立危险因素辨识管控责任制,将责任逐一分解、层层落实到企业、部门、班组和岗位员工;依据规定开展危险因素辨识,并登记建档,加强日常管控,定期进行检查和安全风险评估,实施有效防范;在有危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志;将辨识出的危险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程,做到“一岗位一清单”,建立健全危险因素管控档案。要深化执法推动,把双重预防体系建设和提升防范事故能力行动计划工作作为监管执法的重点内容,对工作开展不力、落实不到位的,发现一起,监督执法到位一起,确保各项工作任务目标按时限和标准要求落实到位。
(三)突出教育,抓好培训。要按照督导行业分类,有计划地组织督导行业安全管理人员,开展多形式、多渠道、多层面的专题培训。广泛开展双重预防体系工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等内容的培训,同步进行安全生产网格化信息平台工作方法、业务流程、应用系统操作的培训。让企业知道“做什么、怎么做”,使各科室知道“管什么、怎么管”。